对公卫健康一体机的用户权限进行定期审核和更新,是保障系统安全、数据准确以及规范操作的重要措施。以下是具体的方法:
1、制定审核计划
明确审核周期,例如每季度或每半年进行一次全面审核。确定审核的具体时间范围,提前通知相关人员,以便做好准备工作。
确定审核内容,包括用户角色与权限的匹配度、权限的合理性、用户账号的使用状态等。
2、审核用户角色与权限匹配度
将用户实际拥有的权限与所属角色的预设权限进行比对,检查是否存在权限超出或不足的情况。
对于特殊权限的用户,如拥有额外数据修改或系统管理权限的人员,要重点审核其权限的必要性和合规性。
3、检查权限合理性
根据公卫健康一体机的业务流程和实际工作需求,评估用户权限是否符合其工作职责。例如,普通医护人员是否拥有过高的数据删除权限,数据分析师是否有不必要的患者数据修改权限等。
考虑不同科室、不同岗位之间的权限差异,确保权限设置能够满足工作需要,同时避免权限滥用和数据泄露风险。
4、审查用户账号使用状态
检查用户账号的登录记录,查看是否有异常登录行为,如异地登录、非工作时间频繁登录等。
确认长期未使用的账号,对于超过一定期限(如半年)未登录的账号,进行标记并进一步核实其是否仍需保留权限。
5、处理审核结果
对于权限不匹配或不合理的情况,及时调整用户权限,使其符合角色和工作要求。
对于异常登录的账号,进行安全检查,如修改密码、检查是否存在账号被盗用的情况,并根据情况调整权限或限制登录。
对于长期未使用的账号,可根据实际情况决定是否冻结或删除账号,以减少系统安全风险。
6、更新用户权限
根据组织架构调整、业务流程变化或人员岗位变动,及时更新用户权限。例如,当医护人员调动岗位时,相应调整其在公卫健康一体机中的权限,以匹配新的工作职责。
随着系统功能的升级或新功能的添加,评估用户权限是否需要相应调整,确保用户能够正常使用新功能,同时保证数据安全和系统稳定。
7、记录与沟通
详细记录审核和更新过程中的所有信息,包括审核时间、审核人员、发现的问题、处理结果等,形成审核报告,以便日后查阅和追溯。
与相关部门和人员进行沟通,及时反馈审核结果和权限调整情况,确保用户了解自己的权限变化,并能够正常开展工作。同时,鼓励用户反馈在权限使用过程中遇到的问题和建议,以便不断优化权限管理体系。